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科技局下属事业单位遵义市林业科学研究所2014年部门预算及“三公”经费预算信息公开
时间:2016年05月24日  来源:未知  作者:admin  点击:
遵义市林业科学研究所2014年部门决算及
“三公”经费决算信息公开
 
一、部门主要职能(按三定方案分条表述)
遵义市林业科学研所主要职能是林业科学技术研究单位。
二、部门概况
1.部门决算单位构成
序号 单位名称 单位类型
1 遵义市林业科学研究所 财政全额补助事业单位
注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。
2.部门人员构成
编制数 在编实有人数 离退休人员
合计 行政编制 事业编制
19 19   19 6
四、部门2014年决算公开表
1.收入支出决算总表
2. 财政拨款收入支出决算总表
3.收入决算表
4.支出决算表
5、按经济分类支出决算总表
6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
7、一般公共预算拨款按经济分类基本支出决算明细表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、政府性基金拨款按经济分类支出决算明细表
10、“三公经费”支出明细表
五、部门2014年部门决算情况说明
1.2014年度部门决算收支决算总体情况说明
2014年度收入决算总额为      227.7       万元,其中:财政拨款收入 227.7   万元,上级补助收入    万元,事业收入    万元,经营收入     万元,附属单位缴款    万元,其他收入万元,上年结转结余   126.7  万元等。
2014年度支出决算总额为     327.4   万元,其中:机构运行支出141.7万元、其他应用研究支出126.7万元、事业单位医疗支出9.9万元、住房公积金支出11.67万元、购房补贴37.4万元(支出功能划分),年末结转和结余  27  万元等。
2014 年末财政性资金结转结余    27   万元,主要构成:一是林业技术推广费12万元、二是林业防灾减灾15万元。
2.2014 年度公共预算收入情况说明
本年收入总计 227.7         万元,具体为:
(1)财政拨款收入  227.7  万元;
(2)上级补助收入    万元;
……
(6)其他收入      万元;其中:……(按照其他收入项目叙述)。
3.2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年财政拨款支出总计  327.4 万元,主要用于以下方面:
(1)基本支出   327.4    万元,是用于保障市林业科学研究所机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:
严格按照国家相关规定核定的基本工资32.99万元、津补贴5.38     万元、绩效工资55.9万元、职工伙食补助2.5万元、医疗保险缴费9.9万元、 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为  25.4    万元。2014年住房公积金11.67万元、增量补贴37.4万元。合计支出181.14万元。
办公费2.28万元、水电费3.04万元、咨询费28.4万元、差旅费4.18万元、维修费0.16万元、培训费0.12万元、劳务费0.72万元、公务用车运行维护费1.3万、公务接待费0.06其他商品及服务支出1.68万元、办公大大型修缮95万、办公设备购置6.03万专用设备购置费3.29万元等公用经费  146.26 万元。
 (2)项目支出  0 万元,是用于本部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。
4.2014年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明
2014年度本部门“三公经费”财政拨款支出决算   1.36  万元,其中:因公出国(境)费支出决算  0  万元,占0%;公务接待费支出决算  0.06万元,占4.4 %;公务用车购置费0  万元,占  0  %,公务用车运行费支出决算1.3  万元,占   95.6  %。具体情况说明如下:
(1)因公出国(境)费。2014年度经有关部门批准,因公出国(境)团组 0次,出国(境)   人,出国(境)费支出决算 0万元。比上年增加(或减少) 0元。
(2)公务接待费。2014年度公务接待费支出决算  0.06   万元,主要用于政协委员会议的接待。比上年0.07万元减少0.01万元  ,减少比例14%。其原因是接待人数减少。接待批次为   2  ,接待人数为8人,。比上年减少20% ,其原因是接待人数减少。
(3)公务用车购置及运行费。2014年度公务用车购置费0万元公务用车运行费支出决算 0 万元。比上年增加(或减少)0。
公务用车购置费0万元。按照汽车配备标准和编制要求,我单位 2014年新购置汽车0辆,购置费0万元。
公务用车运行费 1.3  万元。主要用本部门 1 辆公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中,燃料费    0.28 万元、维修费    0.6 万元、路桥费 0.13万元、保险费  0.29 万元、驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资 0万元。扣除人员经费开支,实际全年公务用车运行费为1.3万元,平均每辆1.3 万元/年。2014年公务用车支出预算为  1.5    万元,完成预算的87 %。比上年增加0.32万元 ,其原因是由于车辆老化修理费增加的原因。
六、名词解释
各部门需对专业性较强的名词进行解释,如:
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余:指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。.
一般公共服务(类)***事务(款)行政运行(项):指***行政单位用于保障机构正常和日常开展工作的经费。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
科技局下属事业单位遵义市林业科学研究所2014年部门决算公开表



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