天气
遵义市科学技术局2015年部门决算及“三公”经费决算信息公开文本
时间:2016年08月01日  来源:未知  作者:admin  点击:
 
遵义市科学技术局2015年部门决算及
“三公”经费决算信息公开文本
一、部门主要职能
1.贯彻执行党和国家、省关于科技、知识产权工作的方针、政策、法规,推进科教兴遵战略的实施,协调管理全市各领域的科技、专利工作,研究科技促进经济与社会发展的布局和优先领域,提高科技创新能力。负责科技、专利统计工作。
2.编制全市科学技术的中长期规划和年度计划,以及全市科技攻关计划、星火计划、科技成果推广计划、软科学计划、科技型中小企业创新资金计划,并组织实施。
3.强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广,推动科技成果转化,管理全市高新技术重点项目、重点新产品工作和指导协调管理高新技术产业开发。
4.研究拟定全市科技体制改革方案和有关政策、措施,推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制,指导科技体制改革工作。
5.会同有关部门研究制定多渠道增加科技投入的措施,优化科技资源配置,归口管理和使用科技应用技术研究与开发、科技专项经费和市科技型中小企业创新资金等有关经费,并负责预、决算。
6.研究拟定科技人才资源的合理配置,充分发挥科技人员积极性、制定创造科技人才成长良好环境的相关政策、措施,组织科技管理干部的培训和管理工作。
7.归口管理全市科技成果、科技奖励、民营科技企业、技术市场、科技保密、科技档案、与科技相关的知识产权保护等工作。制定科学技术普及工作规划,推动科普工作发展,促进科技咨询、评估等社会中介组织的发展,以及科技服务体系的建立。
8.负责科技信息网络、科技期刊的管理。会同有关部门制定科技进步目标体系,负责科技进步目标责任制的检查、考核、总结、表彰。指导、协调市直机关各部门和各县、区(市)的科技管理工作。
9.在省地震局的指导下,贯彻执行地震法律、法规,宣传防震减灾科普知识,开展地震监测预报和地震预防工作。
10.贯彻执行国家有关专利法律、法规,拟定地方性规章和政策措施并组织实施,负责有关知识产权的宣传与教育培训,组织研究知识产权事业发展战略和有关知识产权方面的重大问题。
11.负责专利执法工作,处理专利侵权纠纷和查处假冒专利行为,指导规范专利执法行为。指导企事业单位的专利工作,组织指导专利技术开发、推广和应用,促进专利技术产业化。对专利代理机构和专利资产评估机构的设立进行初审,规范和指导专利中介机构的工作。
12.承办市人民政府和省科技厅交办的其他事项。
 
二、部门概况
1.部门决算单位构成
序号 单位名称 单位类型
1 遵义市科学技术局(知识产权局) 行政单位
2 遵义市地震台 财政全额补助事业单位
3 遵义市农业科技研究院 财政全额补助事业单位
4 遵义市生产力促进中心 财政全额补助事业单位
5 遵义市林业科学研究所 财政全额补助事业单位
2.部门人员构成
编制数 在编实有人数 离退休人员
合计 行政编制 事业编制
159  150 18 132 142
三、部门决算公开表
1.收入支出决算总表(公开01表)
2.收入决算表(公开02表)
3.支出决算表(公开03表)
4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)
8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)
9.政府采购情况表(公开09表)
10.资产情况表(公开10表)
11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)
四、2015年决算情况说明
1.2015年度部门决算收入支出情况说明
(1)2015年度收入决算总额为51,802,047.82元,比上年减少5,489,481.49元,同比减少10%,其原因是2015年市级科技创新经费由市财政局直拨项目承担单位,不再由市科技局转拨其中:财政拨款收入36,882,830.00 元,上级补助收入0元,事业收入0元,经营收入0元,附属单位缴款0元,其他收入14,919,217.82 元,上年结转结余11,569,321.11 元。
(2)2015年度支出决算总额为49,404,504.38元,比上年减少10,812,220.62 元,同比降低18%,其原因是主要是2015年市级科技创新经费由市财政局直拨项目承担单位,不再由市科技局转拨其中:201一般公共服务支出1,800,000.00元,206科学技术支出24,927,408.03元,210医疗卫生与计划生育支出986,001.00元,213农林水支出774,206.44元,215资源勘探信息等支出655,278.00元,221住房保障支出5,129,331.90元,229其他支出15,132,279.01元,年末结转和结余13,966,864.55 元。
(3)2015年末财政性资金结转结余5,130,545.92元,主要构成:一是市科技奖励及专利补助等专项结转经费1,408,906.22元(科技奖励暂停);二是国家玉米产业体系省玉米水稻产业体系农业污染检测等专项结转经费1,920,113.51元 ;三是林业技术推广及其他林业支出等结转经费1,223,343.56元;四是窗口服务平台能力建设补助资金578,182.63元等。
2.2015年公共预算财政拨款收入支出情况说明
(1)2015 年度公共预算财政拨款收入36,882,830.00元,比上年减少6,865,888.12 元,同比降低15.69%,其原因2015年是市级科技创新经费本年由市财政局直拨项目承担单位,不再由市科技局转拨。其中:
①财政拨款收入36,882,830.00元;
②上级补助收入0元;
③其他收入0元。
(2)2015 年度公共预算财政拨款支出决算34,267,511.27元,占年初预算的72.14 %,其原因是2015年市级科技创新经费由市财政局直拨项目承担单位,不再由市科技局转拨。比上年减少16,932,311.59 元,同比或降低33 %,其原因一是2015年市级科技创新经费由市财政局直拨项目承担单位,不在市科技局决算列支。二是2014市生产力促进中心开展并完成了中小企业服务平台建设项目。其中:
①基本支出26,010,027.22元,是用于保障科技部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:
严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为11,001,831.02元; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为14,058,180.57元。
办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费950,015.63 元。
②项目支出8,257,484.05元,是用于科技部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:2013299其他组织事务支出180,000.00元,2060101科学技术行政运行93,847.69元,2060199其他科学技术管理事务支出1,000,000.00元,应用研究机构运行24,002.99元,2060402应用技术研究与开发69,955.5元,科技成果转化与扩散50,000.00元;其他科学技术研究与2,000,000.00元,科技条件专项800,000.00元;行政单位医疗129,060.00元,事业单位医疗856,941.00元;农业科技转化与推广服务527,550.00元,林业技术推广96,656.44元,林业防灾减灾150,000.00元,工业和信息产业支持255,278.00元,中小企业发展专项400,000.00元。主要用于:专利管理和专利补助2,000,000.00元;人才团队培养2,800,000.00元;科技扶贫示范点建设及星火项目470,000.00元 ;地震监测与预防93,847.69元;科技交流科技培训科技项目管理404,002.99 元;林业科研项目246,656.44;国家玉米产业体系、贵州省玉米水稻产业体系1,587,698.93元,中小企业发展专项等 655,278.00元。
3.2015年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本年度未安排政府性基金预算财政拨款收入,也未支出政府性基金预算支出。
4.2015年机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出38.8万元,比上年减少7.6万元,降低16%。主要原因是:严格控制机关运行费支出。
5.2015年度政府采购情况说明
2015年,本部门政府采购支出总额1,093,556.00元,占预算的  82%。其中:货物采购类341,405.00 元,占预算的25  %;工程采购类204,154.00  元,占预算的17  %;服务采购类 547,997.00 元,占预算的 40 %。
授予节能环保合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0 元,占政府采购支出总额的  %;授予中小企业合同金额  0元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额 0 元,占政府采购支出总额的 0 %。
6.2015年度国有资产占用情况说明
2015年,年初资产总额354,580,539.12 元,当年增加6,916,566.74元,即:流动资产减少19,746,261.20,固定资产增加 1,123,615.00元,在建工程增加25,539,212.94元。年末资产总额   361,497,105.86元,其中:流动资产294,581,389.37元,固定资产11,154,922.48元,长期投资13,705,000.00元,在建工程41,557,680.05元,无形资产498,113.96元,其他资产0元。
本部门(单位)共有车辆 5 辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
7.2015年度非财政拨款收支决算情况说明
2015度非财政拨款收入决算总额 0元,其中:事业收入 0 元,经营收入 0 元,其他收入 0 元。决算支出决算总额0 元,年末结转和结余 0 元等。
8.2015年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明
2015年度 “三公经费”财政拨款支出决算260,727.90元,占年初预算的61%,其原因是严格控制三公经费支出。比上年减少8,156.54元,同比降低3 %,其原因是在上年已经严格控制三公经费支出的基础上,进一步严格控制三公经费支出。其中:
(1)因公出国(境)费。2015年度经有关部门批准,因公出国(境)团组 0 次,出国(境)  1人,出国(境)费支出决算11,488.00 元,占年初预算的%,其原因是对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费年初难以预计,不细化到单位。本部门此项经费年初预算为0万元。比上年增加11,488.00元,其原因是2014年没有安排因公出国(境)公务(2014年因公出国(境)费用为0万元),2015年由市委统战部统一组织赴台湾经贸考察1人(次)。
(2)公务接待费。2015年度公务接待批次为47批,接待人数为 365人,支出决算28,301.00元,占年初预算的12%,其原因是严格控制接待人数、次数。比上年减少550 元,同比降低 2 %,其原因是在上年已经严格控制基础上,进一步严格控制公务接待费支出。
(3)公务用车购置及运行费。2015年,公务用车保用量5辆,公务用车购置0辆,公务用车购置费和公务用车运行费支出决算       220,938.90元。
2015年,按照汽车配备标准和编制要求,新购置汽车 0 辆,每辆 0元,公务用车购置费 0 元,与上年一致。原因是市级机关公车改革,未购置新车。
公务用车运行费220,938.90元,占年初预算的116%,其原因是单位车辆老化,维修费、油耗增高;项目管理更加精细,用车频率增高。比上年减少19,095.44 元,同比降低 8 %,其原因是严格控制公车费用。主要用于部门5 辆公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中,燃料费74,910.99元、维修费70,827.00元、路桥费45,876.90元、保险费21,274.01元、驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资8,050元。扣除人员经费开支,实际全年公务用车运行费为212,888.9元,平均每辆42,577.78元/年。
五、名词解释
财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:指为了保证机关正常运转的工作经费。
“三公经费”:指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
附件2:2015年部门决算公开表样


技术维护:遵义市生产力促进中心
技术支持:遵义博文软件开发有限公司,网站咨询服务:400-0852-400
版权所有:遵义市科学技术局 单位地址:遵义市人民政府
联系电话:0851-27616560 E-mail:zyskjjbgs@163.com 新浪微博:http://weibo.com/u/3948873035
后台管理登录入口 黔ICP备 05001367

贵公网安备 52030302000354号